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12.0 nuovi dati ritenuta fe (OCA#1876)
* [IMP] extend wt_types selection with new code and add tax_id for daticassa * [IMP] use causale_pagamento for all withholding tax type * [IMP] improve wizard_export_fatturapa with new 1.6 xml tack specific
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df05f20
commit adc5460
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109 changes: 109 additions & 0 deletions
109
l10n_it_fatturapa_out_wt/tests/data/IT06363391001_00017.xml
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| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,109 @@ | ||
| <ns1:FatturaElettronica xmlns:ns1="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" versione="FPR12"> | ||
| <FatturaElettronicaHeader> | ||
| <DatiTrasmissione> | ||
| <IdTrasmittente> | ||
| <IdPaese>IT</IdPaese> | ||
| <IdCodice>06363391001</IdCodice> | ||
| </IdTrasmittente> | ||
| <ProgressivoInvio>00014</ProgressivoInvio> | ||
| <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione> | ||
| <CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario> | ||
| <ContattiTrasmittente> | ||
| <Telefono>06543534343</Telefono> | ||
| <Email>[email protected]</Email> | ||
| </ContattiTrasmittente> | ||
| <PECDestinatario>[email protected]</PECDestinatario> | ||
| </DatiTrasmissione> | ||
| <CedentePrestatore> | ||
| <DatiAnagrafici> | ||
| <IdFiscaleIVA> | ||
| <IdPaese>IT</IdPaese> | ||
| <IdCodice>06363391001</IdCodice> | ||
| </IdFiscaleIVA> | ||
| <Anagrafica> | ||
| <Denominazione>YourCompany</Denominazione> | ||
| </Anagrafica> | ||
| <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale> | ||
| </DatiAnagrafici> | ||
| <Sede> | ||
| <Indirizzo>Via Milano, 1</Indirizzo> | ||
| <CAP>00100</CAP> | ||
| <Comune>Roma</Comune> | ||
| <Provincia>AK</Provincia> | ||
| <Nazione>IT</Nazione> | ||
| </Sede> | ||
| <Contatti> | ||
| <Telefono>06543534343</Telefono> | ||
| <Email>[email protected]</Email> | ||
| </Contatti> | ||
| </CedentePrestatore> | ||
| <CessionarioCommittente> | ||
| <DatiAnagrafici> | ||
| <IdFiscaleIVA> | ||
| <IdPaese>IT</IdPaese> | ||
| <IdCodice>07973780013</IdCodice> | ||
| </IdFiscaleIVA> | ||
| <CodiceFiscale>07973780013</CodiceFiscale> | ||
| <Anagrafica> | ||
| <Denominazione>B2B Customer</Denominazione> | ||
| </Anagrafica> | ||
| </DatiAnagrafici> | ||
| <Sede> | ||
| <Indirizzo>Via Roma, 1</Indirizzo> | ||
| <CAP>16100</CAP> | ||
| <Comune>Genova</Comune> | ||
| <Provincia>AK</Provincia> | ||
| <Nazione>IT</Nazione> | ||
| </Sede> | ||
| </CessionarioCommittente> | ||
| </FatturaElettronicaHeader> | ||
| <FatturaElettronicaBody> | ||
| <DatiGenerali> | ||
| <DatiGeneraliDocumento> | ||
| <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento> | ||
| <Divisa>EUR</Divisa> | ||
| <Data>2019-01-07</Data> | ||
| <Numero>INV/2019/0017</Numero> | ||
| <DatiRitenuta> | ||
| <TipoRitenuta>RT02</TipoRitenuta> | ||
| <ImportoRitenuta>2.00</ImportoRitenuta> | ||
| <AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta> | ||
| <CausalePagamento>A</CausalePagamento> | ||
| </DatiRitenuta> | ||
| <DatiRitenuta> | ||
| <TipoRitenuta>RT03</TipoRitenuta> | ||
| <ImportoRitenuta>0.53</ImportoRitenuta> | ||
| <AliquotaRitenuta>5.25</AliquotaRitenuta> | ||
| <CausalePagamento>A</CausalePagamento> | ||
| </DatiRitenuta> | ||
| <ImportoTotaleDocumento>12.20</ImportoTotaleDocumento> | ||
| <Art73>SI</Art73> | ||
| </DatiGeneraliDocumento> | ||
| </DatiGenerali> | ||
| <DatiBeniServizi> | ||
| <DettaglioLinee> | ||
| <NumeroLinea>1</NumeroLinea> | ||
| <Descrizione>Service</Descrizione> | ||
| <Quantita>1.000</Quantita> | ||
| <UnitaMisura>Unit(s)</UnitaMisura> | ||
| <PrezzoUnitario>10.00000</PrezzoUnitario> | ||
| <PrezzoTotale>10.00</PrezzoTotale> | ||
| <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA> | ||
| <Ritenuta>SI</Ritenuta> | ||
| </DettaglioLinee> | ||
| <DatiRiepilogo> | ||
| <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA> | ||
| <ImponibileImporto>10.00</ImponibileImporto> | ||
| <Imposta>2.20</Imposta> | ||
| </DatiRiepilogo> | ||
| </DatiBeniServizi> | ||
| <DatiPagamento> | ||
| <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento> | ||
| <DettaglioPagamento> | ||
| <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento> | ||
| <DataScadenzaPagamento>2019-02-28</DataScadenzaPagamento> | ||
| <ImportoPagamento>9.67</ImportoPagamento> | ||
| </DettaglioPagamento> | ||
| </DatiPagamento> | ||
| </FatturaElettronicaBody> | ||
| </ns1:FatturaElettronica> |
125 changes: 125 additions & 0 deletions
125
l10n_it_fatturapa_out_wt/tests/data/IT06363391001_00018.xml
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| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,125 @@ | ||
| <ns1:FatturaElettronica | ||
| xmlns:ns1="http://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/docs/xsd/fatture/v1.2" | ||
| versione="FPR12"> | ||
| <FatturaElettronicaHeader> | ||
| <DatiTrasmissione> | ||
| <IdTrasmittente> | ||
| <IdPaese>IT</IdPaese> | ||
| <IdCodice>06363391001</IdCodice> | ||
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| <ProgressivoInvio>00015</ProgressivoInvio> | ||
| <FormatoTrasmissione>FPR12</FormatoTrasmissione> | ||
| <CodiceDestinatario>0000000</CodiceDestinatario> | ||
| <ContattiTrasmittente> | ||
| <Telefono>06543534343</Telefono> | ||
| <Email>[email protected]</Email> | ||
| </ContattiTrasmittente> | ||
| <PECDestinatario>[email protected]</PECDestinatario> | ||
| </DatiTrasmissione> | ||
| <CedentePrestatore> | ||
| <DatiAnagrafici> | ||
| <IdFiscaleIVA> | ||
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| <Anagrafica> | ||
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| </Anagrafica> | ||
| <RegimeFiscale>RF01</RegimeFiscale> | ||
| </DatiAnagrafici> | ||
| <Sede> | ||
| <Indirizzo>Via Milano, 1</Indirizzo> | ||
| <CAP>00100</CAP> | ||
| <Comune>Roma</Comune> | ||
| <Provincia>AK</Provincia> | ||
| <Nazione>IT</Nazione> | ||
| </Sede> | ||
| <Contatti> | ||
| <Telefono>06543534343</Telefono> | ||
| <Email>[email protected]</Email> | ||
| </Contatti> | ||
| </CedentePrestatore> | ||
| <CessionarioCommittente> | ||
| <DatiAnagrafici> | ||
| <IdFiscaleIVA> | ||
| <IdPaese>IT</IdPaese> | ||
| <IdCodice>07973780013</IdCodice> | ||
| </IdFiscaleIVA> | ||
| <CodiceFiscale>07973780013</CodiceFiscale> | ||
| <Anagrafica> | ||
| <Denominazione>B2B Customer</Denominazione> | ||
| </Anagrafica> | ||
| </DatiAnagrafici> | ||
| <Sede> | ||
| <Indirizzo>Via Roma, 1</Indirizzo> | ||
| <CAP>16100</CAP> | ||
| <Comune>Genova</Comune> | ||
| <Provincia>AK</Provincia> | ||
| <Nazione>IT</Nazione> | ||
| </Sede> | ||
| </CessionarioCommittente> | ||
| </FatturaElettronicaHeader> | ||
| <FatturaElettronicaBody> | ||
| <DatiGenerali> | ||
| <DatiGeneraliDocumento> | ||
| <TipoDocumento>TD01</TipoDocumento> | ||
| <Divisa>EUR</Divisa> | ||
| <Data>2019-01-07</Data> | ||
| <Numero>INV/2019/0018</Numero> | ||
| <DatiRitenuta> | ||
| <TipoRitenuta>RT02</TipoRitenuta> | ||
| <ImportoRitenuta>2.00</ImportoRitenuta> | ||
| <AliquotaRitenuta>20.00</AliquotaRitenuta> | ||
| <CausalePagamento>A</CausalePagamento> | ||
| </DatiRitenuta> | ||
| <DatiRitenuta> | ||
| <TipoRitenuta>RT03</TipoRitenuta> | ||
| <ImportoRitenuta>0.53</ImportoRitenuta> | ||
| <AliquotaRitenuta>5.25</AliquotaRitenuta> | ||
| <CausalePagamento>A</CausalePagamento> | ||
| </DatiRitenuta> | ||
| <DatiCassaPrevidenziale> | ||
| <TipoCassa>TC22</TipoCassa> | ||
| <AlCassa>5.25</AlCassa> | ||
| <ImportoContributoCassa>0.53</ImportoContributoCassa> | ||
| <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA> | ||
| <Natura>N2</Natura> | ||
| </DatiCassaPrevidenziale> | ||
| <ImportoTotaleDocumento>12.20</ImportoTotaleDocumento> | ||
| <Art73>SI</Art73> | ||
| </DatiGeneraliDocumento> | ||
| </DatiGenerali> | ||
| <DatiBeniServizi> | ||
| <DettaglioLinee> | ||
| <NumeroLinea>1</NumeroLinea> | ||
| <Descrizione>Service</Descrizione> | ||
| <Quantita>1.000</Quantita> | ||
| <UnitaMisura>Unit(s)</UnitaMisura> | ||
| <PrezzoUnitario>10.00000</PrezzoUnitario> | ||
| <PrezzoTotale>10.00</PrezzoTotale> | ||
| <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA> | ||
| <Ritenuta>SI</Ritenuta> | ||
| </DettaglioLinee> | ||
| <DatiRiepilogo> | ||
| <AliquotaIVA>22.00</AliquotaIVA> | ||
| <ImponibileImporto>10.00</ImponibileImporto> | ||
| <Imposta>2.20</Imposta> | ||
| </DatiRiepilogo> | ||
| <DatiRiepilogo> | ||
| <AliquotaIVA>0.00</AliquotaIVA> | ||
| <Natura>N2</Natura> | ||
| <ImponibileImporto>0.83</ImponibileImporto> | ||
| <Imposta>0.00</Imposta> | ||
| <RiferimentoNormativo>Escluso Art. 13 5C DPR 633/72</RiferimentoNormativo> | ||
| </DatiRiepilogo> | ||
| </DatiBeniServizi> | ||
| <DatiPagamento> | ||
| <CondizioniPagamento>TP02</CondizioniPagamento> | ||
| <DettaglioPagamento> | ||
| <ModalitaPagamento>MP05</ModalitaPagamento> | ||
| <DataScadenzaPagamento>2019-02-28</DataScadenzaPagamento> | ||
| <ImportoPagamento>9.67</ImportoPagamento> | ||
| </DettaglioPagamento> | ||
| </DatiPagamento> | ||
| </FatturaElettronicaBody> | ||
| </ns1:FatturaElettronica> |
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